石嘴山市公安局交通警察分局2023年

部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

石嘴山市公安局交通警察分局2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市公安局交通警察分局担负着全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育、交通事故处理、交通警卫任务及全市机动车挂牌入户、驾驶员办证考试等工作任务。

二、部门预算单位构成

石嘴山市公安局交通警察分局隶属于石嘴山市公安局，属二级财政预算单位，2022年石嘴山市公安局调整核定我单位在职人员编制数为180人，根据辅警1.5比例配置，我局2022年协警员编制数为270人、实习生30人，遗属9人，公务及执法执勤在编车辆共75辆，内设指挥室、政工科、纪委、宣传培训科、秩序科、事故科、法制科、科技信息科和车辆管理所9个职能科室，下辖大武口交警大队、农指交警大队、高新区交警大队、隆湖交警大队、惠农交警大队、太西交警大队、红果子交警大队、河滨交警大队和机动大队9个直属交警大队，业务指导平罗县交警大队。

石嘴山市公安局交通警察分局2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

备注：无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

石嘴山市公安局交通警察分局2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市公安局交通警察分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局交通警察分局2023年财政拨款收入预算77799469.63元，其中：本年收入77799469.63元，包括一般公共预算拨款77799469.63元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算77799469.63元，包括：公共安全支出65999284.87元、社会保障和就业支出5976838.31元、抚恤支出57510.00元、卫生健康支出2102521.33元，住房保障支出3720825.12元。

二、关于石嘴山市公安局交通警察分局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市公安局交通警察分局2023年一般公共预算财政拨款基本支出42899469.63元，其中：本年收入安排支出42899469.63元，上年结转资金安排支出0元。比2022年执行数（决算数）减少6730705.29元，减少13.56%。

人员经费38239637.07元，包括：基本工资8086968.00元、津贴补贴18566695.04元、奖金726414.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3198861.12元、职业年金缴费1599430.56元、职工基本医疗保险缴费1388379.70元、公务员医疗补助缴费447141.63元、其他社会保障缴费25243.27元、住房公积金2760177.12元、医疗费267000.00元、退休费1100336.63元、生活补助57510.00元、其他对个人和家庭的补助支出15480.00元；

公用经费4659832.56元，主要包括：办公费341750.00元、水费100000.00元、电费300000.00元、邮电费50000.00元、取暖费270000.00元、差旅费100000.00元、维修（护）费100000.00元、培训费250000.00元、公务接待费5000.00元、劳务费150000.00元、工会经费302062.56元、其他交通费1570320.00元、其他商品和服务支出370700.00元、其他社会保障缴费350000.00元、办公设备购置400000.00元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市公安局交通警察分局2023年一般公共预算财政拨款项目支出34900000.00元，其中：本年收入安排支出34900000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：本级财政安排收入34900000.00元，纳入预算管理的行政性事业性收入安排32900000元、执法办案专项资金600000.00元、基础设施维修1400000.00元。

包括：

1、公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算32900000.00元，比2022年执行数（决算数）减少715035.97元，下降2.22%。主要原因是项目预算减少。

2、公共安全支出（类）财政事务（款）执法办案（项）2022年预算600000.00元，比2022年执行数（决算数）增加600000.00元。主要2023年预留执法办案项目经费。

3、公共安全支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）2022年预算1400000.00元，比2022年执行数（决算数）增加8000.00元，增长0.05%。主要用于基层交警大队营房改造。

三、关于石嘴山市公安局交通警察分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市公安局交通警察分局2023年“三公”经费财政拨款预算数为5000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费5000元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加5000元，其中：因公出国（境）费无增减，主要原因未发生因公出国（境）事项；公务用车购置费无增减，主要原因无车辆购置资金；公务用车运行费无增减，主要原因是公务用车运行维护费用中央和自治区专项资金支付，该资金指标在2021年年底下达；公务接待费增加5000元，主要原因，预计可能发生接待事宜。

四、关于石嘴山市公安局交通警察分局2023年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市公安局交通警察分局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市公安局交通警察分局2023年收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局交通警察分局2023年收入总预算77799469.63元，其中：本年收入77799469.63元，上年结转结余0元；支出总预算77799469.63元，其中：本年支出77799469.63元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入77799469.63元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出77799469.63元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0 %；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023年，石嘴山市公安局交通警察分局机关（事业）运行经费财政拨款预算4309832.56元，比2022年预算增加44383.36元，增长1.04%。主要原因是：2022年公用经费增加。

（二）政府采购情况。

2023年，石嘴山市公安局交通警察分局政府采购预算15010000元，其中：政府采购货物预算3700000元，政府采购工程预算7080000元，政府采购服务预算4230000元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，石嘴山市公安局交通警察分局占用使用国有资产总体情况为房屋37009.23平方米，价值11944916.99元；土地544759.09平方米，价值1859525.86元；车辆75辆，价值11107663.56元；办公家具价值6198349.36元；其他资产价值160975222.77元。

（四）预算绩效情况。

按照2023年部门预算编制要求，初步建立了以绩效目标实现为导向，进一步规范预算编制程序，强化预算绩效管理，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，科学合理设定预算绩效目标，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无。

石嘴山市公安局交通警察分局2023年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十五、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十八、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十九、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二十、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十一、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十二、“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二十三、政府采购制度：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  二十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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